2017年中共河南省委党史研究室预算公开

时间:2017-02-24 09:56:03 来源: 浏览:242 次

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第一部分 中共河南省委党史研究室概况


一、主要职能


二、部门预算单位构成


第二部分 中共河南省委党史研究室2017 年度部门预算情况说明


第三部分 名词解释


附件:中共河南省委党史研究室2017 年度部门预算表


一、部门收支总体情况表


二、部门收入总体情况表


三、部门支出总体情况表


四、财政拨款收支总体情况表


五、一般公共预算支出情况表


六、一般公共预算基本支出情况表


七、一般公共预算“三公”经费支出情况表


八、政府性基金预算支出情况表








第一部分


中共河南省委党史研究室概况




一、中共河南省委党史研究室主要职责


(一)部门职责、机构设置


中共河南省委党史研究室内设4个职能处室。主要职责是:贯彻中央和省委关于党史工作的指示、决定和部署,制定党史工作规划,指导和协调全省党史工作;进行党史研究,为解决重大党史事件、主要党史人物有关问题提供咨询和意见,为省委决策服务;负责中共河南党史资料的征集、整理和编纂;负责市、县党史史稿的审查工作;负责中共河南党史、河南各革命根据地史、河南党史专题研究丛书、河南党史人物传丛书和《党史博览》等重要书刊的编辑、撰写、协调、审查和出版发行工作;组织开展党史、革命史的宣传教育,参与举办重大党史事件和重要党史人物的纪念活动;组织全省党史系统课题研究和业务骨干培训;指导省中共党史学会和省中共党史人物研究会的工作;承办省委和中央党史研究室交办的其他事项。


(二)人员构成情况


中共河南省委党史研究室归口预算管理单位人员共有编制40人,全部为事业(参照公务员管理)编制。其中:在职职工35人,离退休人员33人。


   二、中共河南省委党史研究室预算单位构成


中共河南省委党史研究室2017年度部门预算仅包括机关本级预算。




第二部分


中共河南省委党史研究室2017年度部门预算情况说明


   一、收入支出预算总体情况说明


中共河南省委党史研究室2017年收入总计901.5万元,支出总计901.5万元,与2016年相比,收、支总计各增加65.3万元,各增长7%。主要原因:工资福利的正常增长和资金项目的调整追加。


二、收入预算总体情况说明


中共河南省委党史研究室2017年收入总计901.5万元,其中:一般公共预算899.5万元;部门财政性资金结转2万元。


三、支出预算总体情况说明


中共河南省委党史研究室2017年支出合计901.5万元,其中:基本支出857.6万元,占95%;项目支出43.9万元,占5%。


四、财政拨款收入支出预算总体情况说明


中共河南省委党史研究室2017年一般公共预算收支预算901.5万元,政府性基金收支预算0万元。与 2016 年相比,一般公共预算收支预算增加65.3万元,增长7%,主要原因:正常工资福利增长;政府性基金收支预算无。


五、一般公共预算支出预算情况说明


中共河南省委党史研究室2017 年一般公共预算支出年初预算为901.5万元。主要用于以下方面:一般公共服务支出641.1万元,占70%;教育支出9.2万元,占1%;社会保障和就业支出162.6万元,占18%;医疗卫生支出47.7万元,占6%;住房保障支出40.9万元,占5%。


六、一般公共预算基本支出预算情况说明


中共河南省委党史研究室2017年一般公共预算基本支出857.6万元,其中:人员经费683.7万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、 医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费173.9万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。


七、政府性基金预算支出决算情况说明


中共河南省委党史研究室2017年无政府性基金预算拨款安排的支出。


八、“三公”经费支出预算情况说明


中共河南省委党史研究室2017 年“三公”经费预算为36.6万元。2017年“三公”经费支出预算数与 2016 年预算数相比无变化。


具体支出情况如下:


(一)因公出国(境)费12.6万元,主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2016 年预算数相比无变化。


(二)公务用车购置及运行费18万元,其中,公务用车购置费0万元;公务用车运行维护费18万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2016 年预算数相比无变化。公务用车运行维护费预算数与2016 年预算数相比无变化。


      (三)公务接待费6万元,主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数与 2016 年预算数相比无变化。


九、其他重要事项的情况说明


(一)机关运行经费支出情况


中共河南省委党史研究室2017年机关运行经费支出预算102.3万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要。


(二)政府采购支出情况


2017年政府采购预算安排8.6万元,其中:政府采购货物预算8.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。


(三)关于预算绩效管理工作开展情况说明


    2016 年,我室以绩效目标实现为导向,深入开展财政支出绩效评价,抓好绩效目标编制,对专项资金实施绩效自评和项目核查,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理取得新成效。


                     


第三部分


                                       名词解释


一、财政拨款收入:是指省级财政当年拨付的资金。


二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。


三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。


四、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后,按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。


五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。


六、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。


七、“三公”经费:是指纳入省级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


八、机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。




附件:中共河南省委党史研究室2017年度部门预算表

(责任编辑:佚名)